采購流程管理制度

       為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
采購流程（常規(guī)訂單，使用OA流程）：
      一、  接單：采購員接申購部門OA流程訂單方可進行采購詢價流程。
      二、  詢價：有定點供應商的需多詢兩家的價格，無定點供應商的須與需求部門確認產(chǎn)品（品牌、型號、性能等），詢至3-4家價格后匯報上級領導審批。
      三、  采購部門領導審批：所有訂單采購的價格均上報副董事長審批后方可下單采購。
      四、  簽訂合同：使用部門、成本部、法務部等部門參與合同評審并簽字確認，根據(jù)產(chǎn)品質保期保留質保金3%-5%。
      五、  購買辦理入庫：涉及工程施工的項目需要使用部門與施工方簽訂工程驗收單，并同時辦理移交管理部門。常規(guī)性物品一律交由倉管員辦理入庫并開具入庫單。
      六、  付款流程（報賬）：采購員整理好申購單、入庫單、發(fā)票、工程驗收單、合同作為附件經(jīng)由采購主管及上級分管領導簽字后按照公司財務報賬流程報賬。    
      1.  特殊緊急訂單：
      1)      申購部門手擬紙質版申購單，經(jīng)部門經(jīng)理及主管領導確認簽字，交由采購主管報公司副董事長審批，訂單審批后，采購部方可按采購流程采購。
      2)      特殊緊急訂單實施過程中由申購部門及時走OA流程補單。